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  • 赤峰市住房和城乡建设局2020年部门预算公开报告
    来源: 发布时间:2020-05-19 09:39:44
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    第一部分  部门概况

     

        一、主要职能

        (一)部门职能

        赤峰市住房和城乡建设局是赤峰市人民政府主管的工作部门。

        (二)部门主要职责

        1、负责起草住房和城乡建设有关地方性法规、规章草案,提出住房和城乡建设重大问题的政策建议,拟订全市住房和城乡建设事业发展战略、发展规划并组织实施。

        2、指导全市城镇住房保障工作。拟订全市住房保障有关政策、发展规划、年度计划并监督实施。会同有关部门安排保障性安居工程资金并监督实施。指导全市住房建设和住房制度改革,推动建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度。

        3、负责房地产开发建设管理和房地产市场监管工作。拟订房地产业发展规划、产业政策、规章制度并组织实施。组织拟订房地产市场监管和调控政策、制度并监督执行。拟定房地产开发、房屋交易、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、物业管理、国有土地上房屋征收管理的规章制度并指导、监督执行。负责房地产开发企业和房地产价格评估机构资质管理。负责中心城区住宅专项维修基金监管工作。指导全市住宅科技和住宅品质管理。

        4、指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价工作。组织拟订建设项目可行性研究评价方法、经济参数、建设标准和工程造价的管理制度并监督实施。负责收集、整理、分析、测算并组织发布工程造价信息。负责对造价咨询企业和执业人员的监督管理。

        5、监督管理建筑市场、规范市场主体行为。拟定规范全市建筑市场、行业监管和建设活动的规章制度并监督执行。拟定建筑业、勘察设计业、工程监理咨询业的行业发展政策、中长期规划并指导实施,负责相关企业、单位的监督管理。指导监督房屋建筑和市政公用基础设施工程招投标管理工作。管理和指导室内装饰业。引导和协调建筑企业参与对外承包、建筑劳务合作。

        6、负责建设工程质量安全监管工作。拟订建筑工程质量、建筑安全生产和工程竣工验收备案的政策、规章制度并监督执行。组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理。拟订建筑业、工程勘察设计咨询业的技术政策并指导实施。指导监督建设工程消防设计审查验收。指导散装水泥产业发展。

        7、指导监督城市建设工作。拟订全市城市建设的政策和制度并指导实施。组织编制城市建设和市政公用事业的中长期发展规划并指导实施。指导城市市政公用基础设施建设、运行安全和管理工作。指导城市规划区内的园林绿化工作。会同有关部门负责历史文化名城的保护和监督管理工作。指导城市修补和生态修复工作。

        8、指导城市管理工作。负责拟订全市城市管理总体规划、专项规划以及城市管理方面规章制度并监督实施。指导城市市容市貌、环境卫生、市政设施运行及占用公共空间资源进行经营活动等管理工作。指导数字化城市管理建设。指导全市城市市政公用基础设施应急管理工作。组织推进城市管理公共服务市场化、社会化、专业化和产业化的发展。

        9、指导监督城市管理综合行政执法工作。制定执法监督有关政策、制度和措施,指导全市执法队伍建设,监督执法机构依法履行职责。集中行使市本级处罚权及相应的行政强制措施,组织查处相关重大案件和跨区域案件。

        10、指导村镇建设工作。拟定全市村庄整治和小城镇(非旗县政府所在地)建设相关政策、规划并指导实施。指导全市农村牧区住房建设、村镇基础设施建设、村镇人居生态环境改善和危房改造工作。会同有关部门指导落实全市历史文化名镇(村)和特色景观旅游名镇(村)保护和监督管理工作,组织指导各级各类重点镇、特色镇(村)创建和申报工作,指导受灾地区的村镇重建和国家大型建设项目地区的村镇迁建工作。

        11、指导全市建筑节能和科技教育工作。组织拟订全市建筑节能和城镇减排有关政策、规划并监督实施。制定绿色建筑、装配式建筑发展规划并指导实施。指导重大建筑节能项目的实施和房屋墙体材料革新工作。拟订住房和城乡建设领域科技相关政策和发展规划,组织协调重大科技项目攻关、成果推广和新技术引进工作。

        12、负责住房和城乡建设领域安全生产监督管理工作。

        13、指导住房和城乡建设领域人才队伍建设,开展对外交流与合作。

        14、完成市委、市政府交办的其他任务。

     

        二、机构设置及预算单位构成情况

        从预算单位构成看,赤峰市住房和城乡建设局部门预算包括:局本级预算和局属事业单位预算。

        (一)市住房和城乡建设局部门机构及人员基本情况

        局本级及下设独立预算单位共有16家,其中:财政拨款的行政单位1家,参照公务员法管理的事业单位为6家,公益一类事业单位为14家,公益二类事业单位1家。

    人员基本情况,编制324个、实有373人、离退休178人。

        (二)市住房和城乡建设局局属单位设置及人员情况

        纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位情况:

     

    单位情况表

                                              

    序号

    单位名称

    单位性质

    1

    赤峰市住房和城乡建设局本级

    财政拨款的行政单位

    2

    赤峰市建设工程质量监督站

    事业单位

    3

    赤峰市房屋征收中心

    事业单位

    4

    赤峰市市政公用事业处

    事业单位

    5

    赤峰市建设工程造价站

    事业单位

    6

    赤峰市本级政府投资非经营性项目代建中心

    事业单位

    7

    赤峰市城市建设综合开发中心

    事业单位

    8

    赤峰市房屋交易中心

    事业单位

    9

    赤峰市园林处

    事业单位

    10

    赤峰市室内装饰工程质量监督站

    事业单位

    11

    赤峰市建设工程安全监督站

    参照公务员法管理的事业单位

    12

    赤峰市城市新区建设发展服务中心

    参照公务员法管理的事业单位

    13

    赤峰市智慧城管指挥中心

    参照公务员法管理的事业单位

    14

    赤峰市住房事务中心

    参照公务员法管理的事业单位

    15

    赤峰市城市管理执法监察支队

    参照公务员法管理的事业单位

    16

    赤峰市城市管理执法督察支队

    参照公务员法管理的事业单位

     

    第二部分   2020年部门预算安排情况说明

     

        一、部门预算收支总体情况说明

        收入预算4900.50万元,比2019年预算增加628.36万元,增长14.71%,增加主要是由于我部门具体实施的项目增加及划入一家事业单位(赤峰市室内装饰工程质量监督站)。

        支出预算4900.50万元,比2019年预算增加628.36万元,增长14.71%,增加主要是由于我部门具体实施的项目增加及划入一家事业单位(赤峰市室内装饰工程质量监督站)。

        (一)部门预算收入情况说明

        部门预算收入4900.50万元,其中:一般公共预算拨款收入 4717.83万元,占比96.27%;政府性基金预算拨款收入182.67万元,占比3.73%;无事业收入;无事业单位经营收入;无其他收入;无上年结转;无用事业基金弥补的差额。

        (二)部门预算支出情况说明

        部门预算支出4900.50万元,其中:基本支出4288.70万元,占比87.52%;项目支出611.80万元,占比12.48%;无事业单位经营支出。

    主要用于机构运转、专业活动、人员工资等方面支出。

        二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

        (一)财政拨款规模情况

        财政拨款收支预算4900.50万元,包括:一般公共预算财政拨款4717.83万元,政府性基金预算财政拨款182.67万元,无上年结转。

        (二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

        1.一般公共服务类7.54万元,比上年预算数增加7.54万元。主要用于对工作人员生活困难补助。

        2、社会保障和就业类507.08万元,比上年预算数减少58.33万元。主要用于归口管理的单位离退休、基本养老保险缴费支出、死亡抚恤、财政对企业职工基本养老保险基金的补助、其他社会保障和就业方面的支出。

        3、卫生健康类213.46万元,比上年预算数增加38.45万元。主要用于行政、事业单位医疗方面的支出。

        4、城乡社区类3692.12万元,比上年预算数增加626.12万元。主要用于行政运行、机关服务、市政公用行业市场监管、城市基础设施、城乡社区等方面支出。  

        5、住房保障类297.63万元,比上年预算数增加14.57万元。主要用于住房公积金方面的支出。

        三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

        政府性基金预算财政拨款182.67万元,比上年预算数减少 4.55万元,减少2.43%。主要用于人员经费和专项经费。

        四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

        财政拨款“三公”经费支出预算10万元,比上年预算减少20万元,下降66.67%;本年预算比上年执行数减少20万元,下降66.67%。其中:

        1、因公出国(境)费用0万元,与上年预算数比无变化,本年预算与上年执行数比无变化。

        2、公务接待费0万元,与上年预算数比无变化,本年预算与上年执行数比无变化。

        3、公务用车购置及运行维护费10万元,比上年预算减少20万元,下降66.67%,本年预算比上年执行数减少20万元,下降66.67%。其中,公务用车购置0万元,与上年预算数比无变化,本年预算与上年执行数比无变化;公务用车运行维护费10万元,本年预算比上年预算减少20万元,下降66.67 %,比上年执行数减少20万元,下降66.67%。减少主要是由于公务用车数量减少。

     

    第三部分  其他公开事项说明

     

        一、机关运行经费安排情况说明

        机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

        2020年,我部门机关运行经费预算256.8万元,比上年277.65万元减少20.85万元,下降7.51%。主要包括以下支出:办公费77.5万元、邮电费6.76万元、差旅费33.6万元、培训费2.5万元、工会经费0万元、福利费68.01万元、公务用车维护费10万元、其他交通费0万元、其他58.43万元。增减变化主要原因是人员调整及压减公务用车运行维护费等支出。

        二、政府采购预算情况说明

        政府采购预算总额96万元,其中:政府采购货物预算1万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算95万元。

        三、国有资产占有使用情况说明

        截至2019年末,共有车辆34辆,其中:一般公务用车0辆、机要通信车5辆、应急保障车1辆、一般执法执勤车8辆、特种专业技术车3辆,其他用车17辆;单位价值100万元以上大型设备2台(套)等。

        四、2020年度项目支出绩效目标情况说明

        项目支出预算绩效目标填报情况

        2020年,填报绩效目标的预算项目1个,公开绩效目标1个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算1300万元。

     

    第四部分  名词解释

     

        一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

        二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

        三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

        四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

        五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

        六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

        七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

        八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

        九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

        十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

        十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

        十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

     

    第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

     

        本单位预算公开信息反馈和联系方式:

        联系人:张扬    联系电话:0476-5890002

     

    第六部分  部门预算公开表

     

        详见附表:部门预算公开9张表,项目绩效目标申报表以总表形式上传。(样式见赤峰市部门预算公开样式)

     

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