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  • 内蒙古自治区赤峰市住房和城乡建设委员会2018年部门决算信息公开
    来源: 发布时间:2019-07-30 15:55:44
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    第一部分 部门基本情况

    一、部门职能

    二、机构设置及单位构成情况

    第二部分 2018年度部门决算情况说明

    一、关于2018年度预算执行情况分析

    二、关于2018年度决算情况说明

    (一)关于收支情况总体说明

    (二)关于2018年度收入决算情况说明

    (三)关于2018年度支出决算情况说明

    (四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

    (五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    (六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    (七)关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

       1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

       2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

    三、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费支出情况

    (二)政府采购支出情况

    (三)国有资产占用情况

    (四)预算绩效管理工作开展情况

    第三部分 名词解释

    第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

    第五部分 部门决算公开表

       一、收入支出决算总表

        二、收入决算表

        三、支出决算表

        四、财政拨款收入支出决算总表

        五、一般公共预算财政拨款支出决算表

        六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

        七、政府性基金财政拨款支出决算表

        八、部门决算相关信息统计表

     


    第一部分 部门基本情况

    一、部门职能

    (一)贯彻执行国家、自治区有关住房保障、工程建设、城市建设、村镇建设、建筑业、房地产业、勘察设计咨询业、市政公用事业、建筑节能的方针政策、法律法规;起草市住房和城乡建设有关政策办法;提出市住房和城乡建设重大问题的政策建议;拟订全市住房和城乡建设事业的发展战略、中长期规划并监督执行。

    (二)拟订全市住房保障发展规划和年度计划并指导实施;拟订公共租赁住房政策及规划,会同有关部门安排中央、自治区和赤峰市有关公共租赁住房资金并监督实施;拟订房地产业的行业发展规划、产业政策、规章制度并指导实施。拟定房地产开发、房屋交易、房屋租赁、房地产测绘、房地产估价与经纪管理、物业管理、房屋征收管理的规章制度并监督执行。

    (三)拟订全市住房制度改革规划并指导实施,指导全市住房建设和住房制度改革。负责房地产开发建设管理和开发企业的资质管理;指导全市国有土地上房屋征收管理;指导全市物业管理;负责中心城区住宅专项维修基金的收缴、使用、监管工作;负责房地产市场管理和房地产价格评估机构资质管理;负责房屋交易、房屋租赁、房地产测绘管理工作、指导全市住宅科技和住宅品质管理。

    (四)组织拟订工程建设实施阶段的地方标准,拟订和发布工程建设全市统一定额和行业标准;拟订建设项目可行性研究评价方法、经济参数、建设标准和工程造价的管理制度,指导监督各类工程建设标准定额和工程造价评估,组织发布工程造价信息。

    (五)监督管理建筑市场、规范市场各方主体行为。指导全市建筑活动,监督房屋和市政工程项目招标投标活动,拟订勘察设计、施工、建筑装饰装修、建设监理的政策和规章制度并监督实施;拟订工程建设、建筑业、勘察设计的行业发展战略、中长期规划、改革方案、产业政策、规章制度并监督执行;拟订规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行,负责建设工程社会保障费筹集管理,组织协调建筑企业参与对外承包、建筑劳务合作。

    (六)研究拟订全市城市市政公用基础设施的发展规划、政策、规章制度、改革措施并指导实施。指导城市市政公用设施建设、运行安全和管理工作。拟订全市风景名胜区的发展规划、政策并指导实施;负责风景名胜区的审查报批和监督管理,组织审核世界自然遗产的申报,会同有关部门组织世界自然与文化双重遗产申报和负责历史文化名城(镇、村)的保护和监督管理工作。指导中心城区和旗县区城关镇(旗县区政府所在地)城市园林绿化工作。

    (七)负责制定全市村庄整治和小城镇(非旗县政府所在地)建设相关政策;指导全市农村牧区住房建设、村镇基础设施建设、危房改造工作;负责历史文化名镇(村)和特色景观旅游名镇(村)保护和监督管理的相关指导工作;指导创建各级各类重点镇、特色镇(村)并组织申报;指导受灾地区的村镇重建和国家大型建设项目地区的村镇迁建工作。

    (八)拟订建筑工程质量、建筑安全生产和工程竣工验收备案的政策、规章制度并监督执行;组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理,拟订建筑业、工程勘察设计咨询业的技术政策并指导实施。

    (九)拟订全市建筑节能的政策、规划并监督实施;指导重大建筑节能项目的实施和房屋墙体材料革新工作;拟订住房和城乡建设领域科技政策和发展规划,组织重大科技项目攻关和科技成果转化。

    (十)贯彻执行国家、自治区有关城市管理和城市管理综合执法方面的法律、法规、规章和方针政策,起草规范性文件,拟订相关管理标准和规范。

    (十一)负责编制城市管理及城市综合执法工作发展战略总体规划、中长期发展规划、专项规划和年度计划。        

    (十二)组织指导、统筹协调、监督检查、考核考评城市管理及城市综合执法工作;负责城市管理及城市管理综合执法业务培训和法律法规宣传普及等工作。

    (十三)负责组织推进城市管理公共服务向市场化、社会化、专业化、产业化发展;组织协调城市管理综合执法领域重大科技项目攻关、成果推广和新技术引进工作;负责利用现代数字信息技术,推进城市管理数字化、精细化、智慧化建设工作。

    (十四)指导全市住房和城乡建设领域(除建设工程质量、安全外)集中行使处罚权工作。负责集中行使市本级的住房和城乡建设领域的处罚权。

    (十五)指导全市城市规划实施执法方面的对建设单位和个人违反城乡规划、未经规划许可和未按规划许可组织建设、擅自变更建设项目规划设计和用途等违法违规行为的查处,违法违规临时建设及经批准的临时建筑物、构筑物超期不拆除行为的查处,建筑物、构筑物立面和建筑物色彩批后监管及院落围墙立面完好性的监管和对既有建筑物违法违规搭建附着物行为的查处工作。负责应由市本级许可施工的建设工程在建设过程中的规划监察工作。

    (十六)指导全市市政、公用运行管理方面的占用或挖掘城市道路审批和修复工程的验收和临街建筑物的临街侧基准线至红线间硬化地面(不含住宅小区围墙内部分)建设的管理、接收及维护管理工作。

    (十七)指导全市市容市貌管理,户外广告、门店牌匾、“城市家具”设置的审批和占用公共空间资源进行经营活动的监管工作。组织、监督、协调、指导全市市容市貌综合整治行动;指导全市城市环境卫生综合整治和垃圾处理设施运营的监管工作。

    (十八)指导全市社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、房屋拆迁现场扬尘污染、渣土运输抛洒、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染等行为的查处工作;指导全市向城市河道倾倒废弃物垃圾和在城市河道违法违规建设建筑物、构筑物、违法违规取土等行为的查处工作;指导全市在户外公共场所无照经营、在户外张贴悬挂内容违法违规的广告等行为的查处工作;指导全市在户外公共场所食品销售、餐饮摊点无证经营以及街头违法违规回收贩卖药品等行为的查处工作;指导全市对未经许可占用城市道路从事非交通活动行为的监管工作。

    (十九)指导全市城市应急管理工作。

    (二十)指导全市环境卫生设施的建设、设置和维护,城市人行道、城市公共硬化区域、城市道路照明设施、城市亮化工程设施等市政公用设施的维护维修工作。指导全市利用城市公共区域设置露天地面停车场站、停车泊位的建设和专用公益广告牌的设置及维护及便民市场的建设、维护和管理工作。

    (二十一)开展住房和城乡建设领域的对外交流与合作。

    (二十二)负责住房和城乡建设领域安全生产监督管理工作。

    (二十三)承办赤峰市人民政府交办的其他事项。

    二、 机构设置及单位构成情况

    1、机构情况

    赤峰市住房和城乡建设委员会本级独立预算单位共有17家,其中:财政拨款的行政单位1家,事业单位为16家。

    单位情况表

                                             

    序号

    单位名称

    单位性质

     

    赤峰市住房和城乡建设委员(本级)

    财政拨款的行政单位

    1

    赤峰市建设工程质量监督站

    事业单位

    2

    赤峰市房屋征收中心

    事业单位

    3

    赤峰市市政公用事业处

    事业单位

    4

    赤峰市建设工程造价站

    事业单位

    5

    赤峰市本级政府投资非经营性项目代建中心

    事业单位

    6

    赤峰市建筑行业服务中心

    事业单位

    7

    赤峰市城市建设综合开发中心

    事业单位

    8

    赤峰市房屋交易中心

    事业单位

    9

    赤峰市园林处

    事业单位

    10

    赤峰市住房保障管理中心

    事业单位

    11

    赤峰市建设工程安全监督站

    参照公务员法管理的事业单位

    12

    赤峰市城市新区建设发展服务中心

    参照公务员法管理的事业单位

    13

    赤峰市智慧城管指挥中心

    参照公务员法管理的事业单位

    14

    赤峰市房产管理局

    参照公务员法管理的事业单位

    15

    赤峰市城市管理执法监察支队

    参照公务员法管理的事业单位

    16

    赤峰市城市管理执法督察支队

    参照公务员法管理的事业单位

     

    2、人员情况

    编制人数:行政编制49个,事业编制299个。

    年末实有人数:行政在职人员44人,事业在职人员274人,离退休人员147人,其他人员43人,遗属人员2人。

    第二部分 2018年度部门决算情况说明

    一、关于2018年度预算执行情况分析

    2018年本部门本年收入年初预算数14,507.82万元,年度执行中调整预算数为115,506.23万元,年终决算本年收入合计115,506.23万元,较年初预算数增加100,998.41万元;本年支出年初预算数14,507.82万元,年度执行中调整预算数为79,159.59万元,年终决算本年支出合计79,159.59万元,较年初预算数增加64,651.77万元。主要原因为城市维护费、配套费和财政专项城市建设预算安排的项目支出预算不在年初预算数内,属预算调整数。

    二、关于2018年度决算情况说明

    (一)关于收支情况总体说明

    本部门2018年度收入总计117,795.2万元,其中:本年收入合计115,506.23万元,用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余2,288.97万元;支出总计117,795.2万元,其中:结余分配0万元,年末结转和结余38,635.61万元。与2017年度相比,收入总计增加84,607.93万元,增长254.94%;支出总计增加84,607.93万元,增长254.94%。主要原因:为本部门各年度负责项目的数量、年度资金需求量发生变化。

    (二)关于2018年度收入决算情况说明

    本部门2018年度收入合计115,506.23万元,其中:财政拨款收入115,506.02万元,占100%;其他收入0.21万元,占0%。

    (三)关于2018年度支出决算情况说明

    本部门2018年度支出合计79,159.59万元,其中:基本支出4,168.82万元,占5.3%;项目支出74,990.78万元,占94.7%。

    (四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

    本部门2018年度财政拨款收入总计117,794.99万元,其中:年初结转和结余2,288.97万元;支出总计117,794.99万元,其中:年末结转和结余38,635.61万元。与2017年度相比,收入增加85,241.5万元,增长261.85%;支出增加85,241.5万元,增长261.85%。主要原因:为本部门各年度负责项目有数量、年度资金需求量发生变化。

    (五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计56,816.96万元,其中:基本支出3,992.62万元,占7%;项目支出52,824.34万元,占93%。

    (六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出3,992.62万元,其中:人员经费3,666.73万元,主要包括:基本工资1,469.44万元、津贴补贴668.09万元、奖金34.87万元、绩效工资149.12万元、机关事业单位基本养老保险费280.52万元、职业年金缴费12.07万元、职工基本医疗保险缴费102.46万元、其他社会保障缴费112.77、住房公积金275.05万元、医疗费5.52万元、其他工资福利支出209.11万元、离休费27.57万元、退休费199.07万元、抚恤金42.6万元、生活补助78.47万元,较上年增加28.22万元,主要原因是:人员增减变动及工资调整;公用经费325.89万元,主要包括:办公费58.29万元、印刷费2.22万元、手续费0.08万元、水费1.31万元、电费7.27万元、邮电费7.7万元、取暖费72.91万元、物业管理费24.09万元、差旅费35.63万元、维修(护)费5.8万元、会议费2.35万元、培训费2.75万元、劳务费12.58万元、福利费9.6万元、公务用车运行维护费17.79万元、其他交通费42.14万元、其他商品和服务支出3.27万元、办公设备购置19.11万元、专用设备购置0.98万元,较上年减少-5.21万元,主要原因是:厉行节约,压缩经费开支。

    (七)关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

    本部门2018年度财政拨款“三公”经费预算为79.75万元,支出决算为47.67万元,完成预算的59.8%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为39.4万元,完成预算的59%;公务接待费支出决算为8.27万元,完成预算的64%。2018年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:厉行节约,严格控制接待费开支标准,加强和规范公务用车使用管理,相应减少运行维护费的支出。

    2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

    本部门2018年度财政拨款“三公”经费支出47.67万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出39.4万元,占82.7%;公务接待费支出8.27万元,占17.3%。具体情况如下:

    因公出国(境)费支出0万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。

    公务用车购置及运行维护费支出39.4万元。其中:公务用车购置支出0万元,车均购置费0万元,较上年增加0万元。公务用车运行维护费支出39.4万元,用于公务用车汽油、车辆保险、维修维护费、过路过桥费等,车均运维费1.71万元,较上年减少-4.86万元,主要原因是加强和规范公务用车使用管理,相应减少运行维护费的支出,财政拨款开支的公务用车保有量为23辆。

    公务接待费支出8.27万元。其中:国内公务接待费8.27万元,接待58批次,共接待689人次。主要用于接待来赤峰进行城建项目考察、接洽的外地客商。

    三、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费支出情况

    本部门2018年度机关运行经费支出182.26万元,比2017年减少-31.58万元,降低-14.77%。主要原因是:厉行节约,压缩经费开支。

    (二)政府采购支出情况

    本部门2018年度财政性资金政府采购支出总额23,302.52万元,其中:政府采购货物支出28.59万元,比2017年减少-105.45万元,降低-78.67%,主要原因是:压缩经费开支,减少采购需求;政府采购工程支出0万元,比2017年减少-67.69万元,降低-100%,主要原因是:2018年度我部门无政府采购工程需求;政府采购服务支出23,273.94万元,比2017年增加22,610.71万元,增长3,409.18%,主要原因是:本部门具体实施的项目增加,如:中心城区环卫一体化服务、编制赤峰市中心城区供水专项规划、办公OA系统等。

    (三)国有资产占用情况

    截至2018年12月31日,本部门共有车辆25辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车4辆,主要用于:机要通信车辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车7辆,主要用于:行政执法用车;特种专业技术用车0辆;离退休干部用车0辆;其他用车14辆,主要是用于除冰雪车辆1辆,一般公务用车13辆。单位价值50万元以上通用设备2台(套),主要是LED显示屏、地理信息系统,比2017年增加2台(套),主要原因是满足数字化城市改造需要;单位价值100万元以上专用设备2台(套),主要是垃圾处理设备,比2017年增加0台(套)。

    (四)预算绩效管理工作开展情况

    2018年,我部门按照指向明确、合理可行的原则,编制了绩效目标,并进行了绩效评价,结果显示项目设立依据充分、可行,项目管理较为有序,项目社会效益良好,达到了预期绩效目标。

    第三部分 名词解释

    (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

    (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

    (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

    (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

    (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

    (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

    (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    (十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

    (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

    (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

    (十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

     

    第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

    本单位决算公开信息反馈和联系方式:

    联系人:赵维维    联系电话:0476-5890002

     

     

     

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