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  • 内蒙古自治区赤峰市住房和城乡建设委员会2017年度决算公开报告
    来源: 发布时间:2018-07-26 15:52:05
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    第一部分 部门基本情况

        一、部门职能

        二、机构设置及单位构成情况

    第二部分 2017年度部门决算情况说明

        一、关于2017年度预算执行情况分析

        二、关于2017年度决算情况说明

        (一)关于收支情况总体说明

        (二)关于2017年度收入决算情况说明

        (三)关于2017年度支出决算情况说明

        (四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

        (五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

        (六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

        (七)关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

        1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

        2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

    三、其他重要事项的情况说明

        (一)机关运行经费支出情况

        (二)政府采购支出情况

        (三)国有资产占用情况

        (四)预算绩效管理工作开展情况

    第三部分 名词解释

    第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

    第五部分 部门决算公开表

       一、收入支出决算总表

        二、收入决算表

        三、支出决算表

        四、财政拨款收入支出决算总表

        五、一般公共预算财政拨款支出决算表

        六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

        七、政府性基金财政拨款支出决算表

        八、部门决算相关信息统计表

     


    第一部分 部门基本情况

    一、部门职能

        承担规范全市住房和城乡建设管理秩序的责任,保障城镇低收入家庭住房,推进住房制度改革, 规范房地产市地秩序、监督管理房地产市场,监督实施工程建设标准,管理建筑市场、规范市场各方主体行为,指导城市建设管理,规范和指导村镇建设,监管建筑工程质量安全,推进建筑节能、城镇减排,开展住房和城乡建设方面的对外交流与合作及承办赤峰市人民政府和自治区住房和城乡建设厅交办的其他事项。

    二、机构设置及单位构成情况

        赤峰市住房和城乡建设委员会内设10个职能科室,核定机关行政编制38名,机关工勤编制3名。所属事业单位14个,事业编制261名,其中参照公务员法管理人员39名,财政补助人员203名,经费自理人员19名。

    第二部分 2017年度部门决算情况说明

    一、关于2017年度预算执行情况分析

        2017年本部门本年收入年初预算数14,342.16万元,年度执行中调整预算数为29,442.44万元,年终决算本年收入合计29,442.44万元,较年初预算数增加15,100.28万元;本年支出年初预算数14,342.16万元,年度执行中调整预算数为29,747.42万元,年终决算本年支出合计29,747.42万元,较年初预算数增加15,405.26万元。主要原因为城市维护、配套费和财政性资金安排的项目支出预算不在年初预算数内,属预算调整数。

     

    二、关于2017年度决算情况说明

    (一)关于收支情况总体说明

        本部门2017年度收入总计33,187.27万元,其中:本年收入合计29,442.44万元,用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余3,744.83万元;支出总计33,187.27万元,其中:结余分配0万元,年末结转和结余3,439.84万元。与2016年度相比,收入总计减少4,571.37万元,下降12.1%;支出总计减少4,571.37万元,下降12.1%。主要原因是本部门各年度负责项目的数量、年度资金需求量发生变化。

    (二)关于2017年度收入决算情况说明

        本部门2017年度收入合计29,442.44万元,其中:财政拨款收入28,808.66万元,占97.8%;其他收入633.78万元,占2.2%。

    (三)关于2017年度支出决算情况说明

        本部门2017年度支出合计29,747.42万元,其中:基本支出4,115.81万元,占13.8%;项目支出25,631.61万元,占86.2%

    (四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

        本部门2017年度财政拨款收入总计32,553.49万元,其中:年初结转和结余3,744.83万元;支出总计32,553.49万元,其中:年末结转和结余3,439.84万元。与2016年度相比,收入减少5,199.93万元,下降13.8%;支出减少5,199.93万元,下降13.8%。主要原因:本部门各年度负责项目的数量、年度资金需求量发生变化。

    (五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

        本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出合计21,795.76万元,其中:基本支出3,969.62万元,占18.2%;项目支出17,826.14万元,占81.8%。

    (六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

        本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出3,969.61万元,其中:人员经费3,638.51万元,主要包括:基本工资1389.88万元、津贴补贴484.79万元、奖金34.73万元、其他社会保障缴费169.47万元、绩效工资150.93万元、其他工资福利支出323.98万元、离休费39.77万元、退休费685.53万元、抚恤金9.91万元、生活补助25.27万元、住房公积金262.41万元、采暖补贴61.84万元,较上年增加300.67万元,主要原因是:人员变动及工资调整;公用经费331.1万元,主要包括:办公费69.31万元、印刷费0.31万元、咨询费0.50万元、手续费0.03万元、水费1.6万元、电费5万元、邮电费3.44万元、取暖费57.31万元、物业管理费17.2万元、差旅费18.53万元、会议费0.98万元、培训费12.03万元、劳务费32万元、公务用车运行维护费20.76万元、其他交通费用91.10万元、其他商品和服务支出0.15万元、办公设备购置0.86万元,较上年增加6.57万元,主要原因是:本部门各年度负责项目的数量、年度资金需求量发生变化。

    (七)关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

        本部门2017年度财政拨款“三公”经费预算为90.9万元,支出决算为54.8万元,完成预算的60.3%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为44.26万元,完成预算的56%;公务接待费支出决算为10.54万元,完成预算的88.8%。2017年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:一是厉行节约的原则减少不必要的出行,运行维护费支出相应减少;二是公务接待费用支出由实际接待次数及人员决定,与年初预算存在一定差异。

    2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

        本部门2017年度财政拨款“三公”经费支出54.8万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出44.26万元,占80.8%;公务接待费支出10.54万元,占19.2%。具体情况如下:

        因公出国(境)费支出0万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。。

        公务用车购置及运行维护费支出44.26万元。其中:公务用车购置支出0万元,车均购置费0万元,较上年增加0万元。公务用车运行维护费支出44.26万元,用于公务用车加油、车辆保险、维修维护、过路过桥费等,车均运维费1.5万元,较上年减少65.71万元,主要原因是一般公务用车数量减少,相关运行费用减少。财政拨款开支的公务用车保有量为29辆。

        公务接待费支出10.54万元。其中:国内公务接待费10.54万元,接待86批次,共接待793人次。主要用于外地客商来赤峰进行城建项目考察、接洽等公务接待。

    三、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费支出情况

        本部门2017年度机关运行经费支出213.84万元,比2016年增加15.81万元,增长8%。主要原因是:本部门各年度负责项目的数量、年度资金需求量发生变化。

    (二)政府采购支出情况

        本部门2017年度财政性资金政府采购支出总额864.95万元,其中:政府采购货物支出134.04万元,比2016年增加84.79万元,增长172.2%,主要原因是:本部门具体实施的项目数增加;政府采购工程支出67.69万元,比2016年增加67.69万元,主要原因是:会议室及重点项目指挥部维修改造支出;政府采购服务支出663.23万元,比2016年增加583.79万元,增长734.9%,主要原因是:本部门具体实施的项目数增加。

    (三)国有资产占用情况

        截至2017年12月31日,本部门共有车辆28辆,其中,部级领导干部用车0辆,比2016年增加0辆;一般公务用车20辆,比2016年减少4辆;一般执法执勤用车8辆,比2016年减少6辆;特种专业技术用车0辆,比2016年增加0辆;其他用车0辆,比2016年增加0辆。主要原因是:根据本部门业务需求,由赤峰市公务用车管理工作小组办公室核定,2017年我部门车辆总数为28辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),比2016年减少-1台(套),主要原因是划拨出一台除雪设备;单位价值100万元以上专用设备2台(套),主要是垃圾处理设备,比2016年增加2台(套),主要原因是购置的垃圾处理设备安装运行调试完毕,由在建工程转入固定资产。

    (四)预算绩效管理工作开展情况

        2017年,我部门按照指向明确、合理可行的原则,编制了绩效目标,并进行了绩效评价,结果显示项目设立依据充分、可行,项目管理较为有序,项目社会效益良好,达到了预期绩效目标。

    第三部分 名词解释

        (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

        (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

        (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

        (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

        (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

        (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

        (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

        (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

        (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

        (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

        (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

        (十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

        (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

        (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

        (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

        (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

        (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

     

    第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

        本单位决算公开信息反馈和联系方式:

        联系人:赵维维    联系电话:0476-5890002

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