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  • 内蒙古自治区赤峰市住房和城乡建设委员会2016年度决算相关说明
    来源: 发布时间:2017-07-25 15:54:29
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    第一部分 内蒙古自治区赤峰市住房和城乡建设委员会

     

        基本情况

        一、部门职能

        承担规范全市住房和城乡建设管理秩序的责任,保障城镇低收入家庭住房,推进住房制度改革,规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场,监督实施工程建设标准,监督管理建筑市场、规范市场各方主体行为,指导城市建设、管理,规范和指导村镇建设,监管建筑工程质量安全,推进建筑节能、城镇减排,开展住房和城乡建设方面的对外交流与合作及承办赤峰市人民政府和自治区住房和城乡建设厅交办的其他事项。

        二、机构设置及单位构成情况

        赤峰市住房和城乡建设委员会为全额拨款行政单位,内设10个职能科室,核定机关行政编制38名,机关工勤编制3名。所属事业单位14个,事业编制263名,其中参公编制39名,经费自理人员19名。

    第二部分 内蒙古自治区赤峰市住房和城乡建设委员会2016年度部门决算情况说明

        一、关于2016年度预算执行情况分析

        2016年本部门财政拨款收入总计37,758.64万元,支出总计37,758.64万元,与2015年度相比,收入支出均增加12,368.25万元,主要原因是项目收入支出增加。

        2016年年初预算安排8,757.62万元,年度执行中调整预算数为29,354.34万元,其中基本支出由4,988.14万元调整为3,837.59万元,主要原因为:一是预算执行过程中发生调出、退休、死亡等人员变动情况;二是年初安排资金于年末拨回结转下年支付;三是调出在职人员养老保险,由财政收回代缴。项目支出由3,769.47万元调整为25,516.75万元,主要原因为城市维护、配套费和财政性资金安排的项目支出预算不在年初预算数内,属预算调整数。

        二、关于2016年度决算情况说明

       (一)关于收支情况总体说明

        本部门2016年度收入总计37,758.64万元,支出总计37,758.64万元。与2015年度相比,收入增加12,368.25万元,增长48.71%;支出增加12,368.25万元,增长48.71%。主要原因:住建委各年度负责项目的数量、年度资金需求量发生变化。

       (二)关于2016年度收入决算情况说明

        本部门2016年度收入合计29,354.34万元,其中:财政拨款收入29,354.34万元,占100%;

       (三)关于2016年度支出决算情况说明

        本部门2016年度支出合计34,013.81万元,其中:基本支出3,842.82万元,占11.3%;项目支出30,170.99万元,占88.7%;

       (四)关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

        本部门2016年度财政拨款收入总计37,753.42万元,支出总计37,753.42万元。与2015年度相比,收入增加12,365.31万元,增长48.7%;支出增加12,365.31万元,增长48.7%。主要原因:住建委各年度负责项目的数量、年度资金需求量发生变化。

       (五)关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

        本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出合计26,956.07万元,其中:基本支出3,662.37万元,占13.6%;项目支出23,293.7万元,占86.4%。

       (六)关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

        本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出3,662.37万元,其中:人员经费3,337.84万元,主要包括:基本工资1,206.64万元,津贴补贴488.24万元,奖金(第十三月基本工资)18.78万元,其他社会保障缴费(医疗、工伤)181.46万元,绩效工资115.34万元,机关事业单位基本养老保险缴费60.25万元,其他工资福利支出262.3万元;离休费39.15万元,退休费600.66万元,抚恤金22.94万元,生活补助(遗属补助等)5.69万元,医疗费5.82万元,住房公积金260.37万元,采暖补贴70.22万元。较上年减少461.52万元,主要原因是:发生退休及死亡等人员变动情况;公用经费324.53万元,主要包括:办公费52.53万元,印刷费3.02万元,手续费2.6万元,水费1万元,电费1万元,邮电费6.88万元,取暖费54.26万元,物业管理费21.58万元,差旅费32.51万元,维修维护费11.86万元,会议费4万元,培训费18.61万元,劳务费32.38万元,福利费2.73万元,公务用车运行维护费33.79万元,其他交通费45.77万元,较上年减少99.43万元,主要原因是:一是在职人员减少,公用经费相应减少;二是住建委本级2015年基本支出公用经费中含“十二五规划编制费”52万元,2016年内没有此项支出。

       (七)关于2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

        1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

        本部门2016年度财政拨款“三公”经费预算为139.2万元,支出决算为121.21万元,完成预算的87.1%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算为109.97万元,完成预算的89.2%;公务接待费支出决算为11.23万元,完成预算的70.8%。2016年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:一是公务用车于2016年7月份进行改革,数量减少,运行维护费支出相应减少;二是公务接待费用支出由实际接待次数及人员决定,与年初预算存在一定差异。

        2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

        本部门2016年度财政拨款“三公”经费支出121.21万元,公务用车购置及运行维护费支出109.97万元,占90.7%;公务接待费支出11.23万元,占9.3%。具体情况如下:

        公务用车购置及运行维护费支出109.97万元。其中:公务用车运行维护费支出109.97万元,用于公务用车加油、上保险、维修维护、过路过桥费等,车均运维费3万元。较上年减少3.71万元,财政拨款开支的公务用车保有量为37辆。

        公务接待费支出11.23万元。其中:国内公务接待费11.23万元,接待130批次,共接待768人次。主要用于外地客商来赤峰进行城建项目考察、接洽等公务接待。

        三、其他重要事项的情况说明

       (一)机关运行经费支出情况

        本部门2016年度机关运行经费支出198.03万元,比2015年减少10.44万元,降低5%。主要原因是:住建委本级2015年基本支出公用经费中含“十二五规划编制费”52万元,2016年内没有此项支出,同时2016年增加物业管理费支出15万元,增加其他交通费(公务交通补贴)23.11万元。

       (二)政府采购支出情况

        本部门2016年度财政性资金政府采购支出总额128.69万元,其中:政府采购货物支出49.25万元,比2015年减少36.19万元,降低42.35%,主要原因是:各年度单位负责的项目不同、采购任务不同;政府采购服务支出79.44万元,比2015年减少5.54万元,降低6.52%,主要原因是:各年度单位负责的项目不同、采购任务不同。

       (三)国有资产占用情况

        截至2016年12月31日,本部门共有车辆38辆,一般公务用车24辆,比2015年增加11辆;一般执法执勤用车14辆,比2015年减少1辆,其他用车0辆,比2015年减少10辆。主要原因是:根据住建委部门业务需求,由赤峰市公务用车管理工作小组办公室核定,2016年住建委部门车辆总数为38辆。

        第四部分 内蒙古自治区赤峰市住房和城乡建设委员会2016年度部门决算表。

                                                                 收入支出决算总表                                                                 

                                                                                        部门决算公开01表

                                                                                        金额单位:万元

    收入

    支出

    项目

    行次

    决算数

    项目(按功能分类)

    行次

    决算数

    栏次

     

    1

    栏次

     

    2

    一、财政拨款收入

    1

    29,354.34

    一、一般公共服务支出

    28

    0.00

        其中:政府性基金预算财政拨款

    2

    7,052.52

    二、外交支出

    29

    0.00

    二、上级补助收入

    3

    0.00

    三、国防支出

    30

    0.00

    三、事业收入

    4

    0.00

    四、公共安全支出

    31

    0.00

    四、经营收入

    5

    0.00

    五、教育支出

    32

    0.00

    五、附属单位上缴收入

    6

    0.00

    六、科学技术支出

    33

    0.00

    六、其他收入

    7

    0.00

    七、文化体育与传媒支出

    34

    0.00

     

    8

     

    八、社会保障和就业支出

    35

    811.79

     

    9

     

    九、医疗卫生与计划生育支出

    36

    129.98

     

    10

     

    十、节能环保支出

    37

    1,281.18

     

    11

     

    十一、城乡社区支出

    38

    27,726.27

     

    12

     

    十二、农林水支出

    39

    0.00

     

    13

     

    十三、交通运输支出

    40

    0.00

     

    14

     

    十四、资源勘探信息等支出

    41

    0.00

     

    15

     

    十五、商业服务业等支出

    42

    0.00

     

    16

     

    十六、金融支出

    43

    0.00

     

    17

     

    十七、援助其他地区支出

    44

    0.00

     

    18

     

    十八、国土海洋气象等支出

    45

    0.00

     

    19

     

    十九、住房保障支出

    46

    4,044.60

     

    20

     

    二十、粮油物资储备支出

    47

    0.00

     

    21

     

    二十一、其他支出

    48

    20.00

     

    22

     

    二十二、债务还本支出

    49

    0.00

     

    23

     

    二十三、债务付息支出

    50

    0.00

    本年收入合计

    24

    29,354.34

    本年支出合计

    51

    34,013.81

        用事业基金弥补收支差额

    25

    5.22

        结余分配

    52

    0.00

        年初结转和结余

    26

    8,399.07

        年末结转和结余

    53

    3,744.83

    总计

    27

    37,758.64

    总计

    54

    37,758.64

                        收入决算表

                                                                                           部门决算公开02表

                                                                                              金额单位:万元

    项目

    本年收入   合计

    财政拨款    收入

    上级补助收入

    事业  收入

    经营   收入

    附属单位上缴收入

    其他  收入

    支出功能分类科目编码

    科目名称

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    栏次

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

     

     

     

    合计

    29,354.34

    29,354.34

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    208

    社会保障和就业支出

    811.80

    811.80

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    20803

    财政对社会保险基金的补助

    132.46

    132.46

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2080301

      财政对基本养老保险基金的补助

    122.44

    122.44

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2080302

      财政对失业保险基金的补助

    5.00

    5.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2080304

      财政对工伤保险基金的补助

    5.02

    5.02

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    20805

    行政事业单位离退休

    651.15

    651.15

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2080501

      归口管理的行政单位离退休

    178.16

    178.16

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2080502

      事业单位离退休

    472.99

    472.99

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    20808

    抚恤

    28.19

    28.19

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2080801

      死亡抚恤

    28.19

    28.19

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    210

    医疗卫生与计划生育支出

    129.98

    129.98

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    21005

    医疗保障

    129.98

    129.98

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2100501

      行政单位医疗

    20.01

    20.01

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2100502

      事业单位医疗

    109.97

    109.97

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    211

    节能环保支出

    1,281.18

    1,281.18

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    21112

    可再生能源

    1,281.18

    1,281.18

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2111201

      可再生能源

    1,281.18

    1,281.18

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    212

    城乡社区支出

    23,066.80

    23,066.80

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    21201

    城乡社区管理事务

    2,653.62

    2,653.62

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2120101

      行政运行

    438.84

    438.84

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2120104

      城管执法

    274.70

    274.70

     

     

     

     

     

    2120105

      工程建设标准规范编制与监管

    94.38

    94.38

     

     

     

     

     

    2120107

      市政公用行业市场监管

    102.74

    102.74

     

     

     

     

     

    2120109

      住宅建设与房地产市场监管

    1,306.35

    1,306.35

     

     

     

     

     

    2120199

      其他城乡社区管理事务支出

    436.61

    436.61

     

     

     

     

     

    21203

    城乡社区公共设施

    12,720.70

    12,720.70

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2120399

      其他城乡社区公共设施支出

    12,720.70

    12,720.70

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    21206

    建设市场管理与监督

    353.55

    353.55

     

     

     

     

     

    2120601

      建设市场管理与监督

    353.55

    353.55

     

     

     

     

     

    21213

    城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出

    7,009.57

    7,009.57

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2121301

      城市公共设施

    2,834.07

    2,834.07

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2121302

      城市环境卫生

    514.63

    514.63

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2121399

      其他城市基础设施配套费安排的支出

    3,660.87

    3,660.87

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    21214

    污水处理费及对应专项债务收入安排的支出

    42.95

    42.95

     

     

     

     

     

    2121402

      代征手续费

    42.95

    42.95

     

     

     

     

     

    21299

    其他城乡社区支出

    286.41

    286.41

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2129999

      其他城乡社区支出

    286.41

    286.41

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    221

    住房保障支出

    4,044.59

    4,044.59

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    22101

    保障性安居工程支出

    409.00

    409.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2210199

      其他保障性安居工程支出

    409.00

    409.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    22102

    住房改革支出

    257.09

    257.09

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2210201

      住房公积金

    257.09

    257.09

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    22103

    城乡社区住宅

    3,378.50

    3,378.50

     

     

     

     

     

    2210399

      其他城乡社区住宅支出

    3,378.50

    3,378.50

     

     

     

     

     

    229

    其他支出

    20.00

    20.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    22999

    其他支出

    20.00

    20.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2299901

      其他支出

    20.00

    20.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    支出决算表

                                                                                    部门决算公开03表

                                                                                     金额单位:万元

    项目

    本年支出   合计

    基本支出

    项目支出

    上缴上级支出

    经营支出

    对附属单位补助支出

    支出功能分类科目编码

    科目名称

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    栏次

    1

    2

    3

    4

    5

    6

     

     

     

    合计

    34,013.81

    3,842.82

    30,170.99

    0.00

    0.00

    0.00

    208

    社会保障和就业支出

    811.80

    811.80

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    20803

    财政对社会保险基金的补助

    132.46

    132.46

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2080301

      财政对基本养老保险基金的补助

    122.44

    122.44

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2080302

      财政对失业保险基金的补助

    5.00

    5.00

    0.00

     

     

     

    2080304

      财政对工伤保险基金的补助

    5.02

    5.02

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    20805

    行政事业单位离退休

    651.15

    651.15

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2080501

      归口管理的行政单位离退休

    178.16

    178.16

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2080502

      事业单位离退休

    472.99

    472.99

    0.00

     

     

     

    20808

    抚恤

    28.19

    28.19

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2080801

      死亡抚恤

    28.19

    28.19

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    210

    医疗卫生与计划生育支出

    129.98

    129.98

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    21005

    医疗保障

    129.98

    129.98

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2100501

      行政单位医疗

    20.01

    20.01

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2100502

      事业单位医疗

    109.97

    109.97

    0.00

     

     

     

    211

    节能环保支出

    1,281.18

    0.00

    1,281.18

    0.00

    0.00

    0.00

    21112

    可再生能源

    1,281.18

    0.00

    1,281.18

    0.00

    0.00

    0.00

    2111201

      可再生能源

    1,281.18

    0.00

    1,281.18

    0.00

    0.00

    0.00

    212

    城乡社区支出

    27,726.26

    2,643.95

    25,082.31

    0.00

    0.00

    0.00

    21201

    城乡社区管理事务

    4,142.91

    2,169.95

    1,972.96

    0.00

    0.00

    0.00

    2120101

      行政运行

    438.84

    438.84

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2120104

      城管执法

    274.70

    274.70

    0.00

     

     

     

    2120105

      工程建设标准规范编制与监管

    94.38

    31.68

    62.70

     

     

     

    2120107

      市政公用行业市场监管

    102.74

    102.74

    0.00

     

     

     

    2120109

      住宅建设与房地产市场监管

    1,306.35

    941.70

    364.65

     

     

     

    2120199

      其他城乡社区管理事务支出

    1,925.90

    380.29

    1,545.61

    0.00

    0.00

    0.00

    21203

    城乡社区公共设施

    15,885.65

    0.00

    15,885.65

    0.00

    0.00

    0.00

    2120399

      其他城乡社区公共设施支出

    15,885.65

    0.00

    15,885.65

    0.00

    0.00

    0.00

    21206

    建设市场管理与监督

    358.77

    298.77

    60.00

     

     

     

    2120601

      建设市场管理与监督

    358.77

    298.77

    60.00

     

     

     

    21213

    城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出

    7,009.57

    175.23

    6,834.34

    0.00

    0.00

    0.00

    2121301

      城市公共设施

    2,834.07

    0.00

    2,834.07

    0.00

    0.00

    0.00

    2121302

      城市环境卫生

    514.63

    0.00

    514.63

    0.00

    0.00

    0.00

    2121399

      其他城市基础设施配套费安排的支出

    3,660.87

    175.23

    3,485.64

    0.00

    0.00

    0.00

    21214

    污水处理费及对应专项债务收入安排的支出

    42.95

    0.00

    42.95

     

     

     

    2121402

      代征手续费

    42.95

    0.00

    42.95

     

     

     

    21299

    其他城乡社区支出

    286.41

    0.00

    286.41

    0.00

    0.00

    0.00

    2129999

      其他城乡社区支出

    286.41

    0.00

    286.41

    0.00

    0.00

    0.00

    221

    住房保障支出

    4,044.59

    257.09

    3,787.50

    0.00

    0.00

    0.00

    22101

    保障性安居工程支出

    409.00

    0.00

    409.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2210199

      其他保障性安居工程支出

    409.00

    0.00

    409.00

    0.00

    0.00

    0.00

    22102

    住房改革支出

    257.09

    257.09

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2210201

      住房公积金

    257.09

    257.09

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    22103

    城乡社区住宅

    3,378.50

    0.00

    3,378.50

     

     

     

    2210399

      其他城乡社区住宅支出

    3,378.50

    0.00

    3,378.50

     

     

     

    229

    其他支出

    20.00

    0.00

    20.00

    0.00

    0.00

    0.00

    22999

    其他支出

    20.00

    0.00

    20.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2299901

      其他支出

    20.00

    0.00

    20.00

    0.00

    0.00

    0.00

    财政拨款收入支出决算总表

                                                                                          部门决算公开04表

                                                                                           单位:万元

    收入

    支出

    项目

    行次

    决算数

    项目(按功能分类)

    行次

    决算数

     

     

     

     

     

    小计

    一般公共预算财政拨款

    政府性基金预算财政拨款

    栏次

     

    1

    栏次

     

    2

    3

    4

    一、一般公共预算财政拨款

    1

    22,301.82

    一、一般公共服务支出

    29

    0.00

    0.00

    0.00

    二、政府性基金预算财政拨款

    2

    7,052.52

    二、外交支出

    30

    0.00

    0.00

    0.00

     

    3

     

    三、国防支出

    31

    0.00

    0.00

    0.00

     

    4

     

    四、公共安全支出

    32

    0.00

    0.00

    0.00

     

    5

     

    五、教育支出

    33

    0.00

    0.00

    0.00

     

    6

     

    六、科学技术支出

    34

    0.00

    0.00

    0.00

     

    7

     

    七、文化体育与传媒支出

    35

    0.00

    0.00

    0.00

     

    8

     

    八、社会保障和就业支出

    36

    811.79

    811.79

    0.00

     

    9

     

    九、医疗卫生与计划生育支出

    37

    129.98

    129.98

    0.00

     

    10

     

    十、节能环保支出

    38

    1,281.18

    1,281.18

    0.00

     

    11

     

    十一、城乡社区支出

    39

    27,721.04

    20,668.53

    7,052.52

     

    12

     

    十二、农林水支出

    40

    0.00

    0.00

    0.00

     

    13

     

    十三、交通运输支出

    41

    0.00

    0.00

    0.00

     

    14

     

    十四、资源勘探信息等支出

    42

    0.00

    0.00

    0.00

     

    15

     

    十五、商业服务业等支出

    43

    0.00

    0.00

    0.00

     

    16

     

    十六、金融支出

    44

    0.00

    0.00

    0.00

     

    17

     

    十七、援助其他地区支出

    45

    0.00

    0.00

    0.00

     

    18

     

    十八、国土海洋气象等支出

    46

    0.00

    0.00

    0.00

     

    19

     

    十九、住房保障支出

    47

    4,044.60

    4,044.60

    0.00

     

    20

     

    二十、粮油物资储备支出

    48

    0.00

    0.00

    0.00

     

    21

     

    二十一、其他支出

    49

    20.00

    20.00

    0.00

     

    22

     

    二十二、债务还本支出

    50

    0.00

    0.00

    0.00

     

    23

     

    二十三、债务付息支出

    51

    0.00

    0.00

    0.00

    本年收入合计

    24

    29,354.34

    本年支出合计

    52

    34,008.59

    26,956.07

    7,052.52

    年初财政拨款结转和结余

    25

    8,399.07

    年末财政拨款结转和结余

    53

    3,744.83

    3,390.85

    353.98

    一、一般公共预算财政拨款

    26

    8,045.09

     

    54

     

     

     

    二、政府性基金预算财政拨款

    27

    353.98

     

    55

     

     

     

    总计

    28

    37,753.42

    总计

    56

    37,753.42

    30,346.92

    7,406.50

    一般公共预算财政拨款支出决算表

                                                                               部门决算公开05表

                                                                                 金额单位:万元

    项目

    本年支出

    支出功能分类科目编码

    科目名称

    合计

    基本支出

    项目支出

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    栏次

    1

    2

    3

     

     

     

    合计

    26,956.07

    3,662.37

    23,293.70

    208

    社会保障和就业支出

    811.80

    811.80

    0.00

    20803

    财政对社会保险基金的补助

    132.46

    132.46

    0.00

    2080301

      财政对基本养老保险基金的补助

    122.44

    122.44

    0.00

    2080302

      财政对失业保险基金的补助

    5.00

    5.00

    0.00

    2080304

      财政对工伤保险基金的补助

    5.02

    5.02

    0.00

    20805

    行政事业单位离退休

    651.15

    651.15

    0.00

    2080501

      归口管理的行政单位离退休

    178.16

    178.16

    0.00

    2080502

      事业单位离退休

    472.99

    472.99

    0.00

    20808

    抚恤

    28.19

    28.19

    0.00

    2080801

      死亡抚恤

    28.19

    28.19

    0.00

    210

    医疗卫生与计划生育支出

    129.98

    129.98

    0.00

    21005

    医疗保障

    129.98

    129.98

    0.00

    2100501

      行政单位医疗

    20.01

    20.01

    0.00

    2100502

      事业单位医疗

    109.97

    109.97

    0.00

    211

    节能环保支出

    1,281.18

    0.00

    1,281.18

    21112

    可再生能源

    1,281.18

    0.00

    1,281.18

    2111201

      可再生能源

    1,281.18

    0.00

    1,281.18

    212

    城乡社区支出

    20,668.52

    2,463.50

    18,205.02

    21201

    城乡社区管理事务

    4,142.91

    2,169.95

    1,972.96

    2120101

      行政运行

    438.84

    438.84

    0.00

    2120104

      城管执法

    274.70

    274.70

    0.00

    2120105

      工程建设标准规范编制与监管

    94.38

    31.68

    62.70

    2120107

      市政公用行业市场监管

    102.74

    102.74

    0.00

    2120109

      住宅建设与房地产市场监管

    1,306.35

    941.70

    364.65

    2120199

      其他城乡社区管理事务支出

    1,925.90

    380.29

    1,545.61

    21203

    城乡社区公共设施

    15,885.65

    0.00

    15,885.65

    2120399

      其他城乡社区公共设施支出

    15,885.65

    0.00

    15,885.65

    21206

    建设市场管理与监督

    353.55

    293.55

    60.00

    2120601

      建设市场管理与监督

    353.55

    293.55

    60.00

    21299

    其他城乡社区支出

    286.41

    0.00

    286.41

    2129999

      其他城乡社区支出

    286.41

    0.00

    286.41

    221

    住房保障支出

    4,044.59

    257.09

    3,787.50

    22101

    保障性安居工程支出

    409.00

    0.00

    409.00

    2210199

      其他保障性安居工程支出

    409.00

    0.00

    409.00

    22102

    住房改革支出

    257.09

    257.09

    0.00

    2210201

      住房公积金

    257.09

    257.09

    0.00

    22103

    城乡社区住宅

    3,378.50

    0.00

    3,378.50

    2210399

      其他城乡社区住宅支出

    3,378.50

    0.00

    3,378.50

    229

    其他支出

    20.00

    0.00

    20.00

    22999

    其他支出

    20.00

    0.00

    20.00

    2299901

      其他支出

    20.00

    0.00

    20.00

    一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

                                                                             部门决算公开06表

                                                                             金额单位:万元

    经济分类科目编码

    科目名称

    人员经费

    经济分类科目编码

    科目名称

    公用经费

    合计

    3,337.84

    合计

    324.53

    301

    工资福利支出

    2,333.01

    302

    商品和服务支出

    324.53

    30101

    基本工资

    1,206.64

    30201

    办公费

    52.53

    30102

    津贴补贴

    488.24

    30202

    印刷费

    3.02

    30103

    奖金

    18.78

    30203

    咨询费

    0.00

    30104

    其他社会保障缴费

    181.46

    30204

    手续费

    2.60

    30105

    伙食补助费

    0.00

    30205

    水费

    1.00

    30107

    绩效工资

    115.34

    30206

    电费

    1.00

    30108

    机关事业单位基本养老保险缴费

    60.25

    30207

    邮电费

    6.88

    30109

    职业年金缴费

    0.00

    30208

    取暖费

    54.26

    30199

    其他工资福利支出

    262.30

    30209

    物业管理费

    21.58

    303

    对个人和家庭的补助

    1,004.83

    30211

    差旅费

    32.51

    30301

    离休费

    39.15

    30212

    因公出国(境)费用

    0.00

    30302

    退休费

    600.66

    30213

    维修(护)费

    11.86

    30303

    退职(役)费

    0.00

    30214

    租赁费

    0.00

    30304

    抚恤金

    22.94

    30215

    会议费

    4.00

    30305

    生活补助

    5.69

    30216

    培训费

    18.61

    30306

    救济费

    0.00

    30217

    公务接待费

    0.00

    30307

    医疗费

    5.82

    30218

    专用材料费

    0.00

    30308

    助学金

    0.00

    30219

    被装购置费

    0.00

    30309

    奖励金

    0.00

    30225

    专用燃料费

    0.00

    30310

    生产补贴

    0.00

    30226

    劳务费

    32.38

    30311

    住房公积金

    260.37

    30227

    委托业务费

    0.00

    30312

    提租补贴

    0.00

    30228

    工会经费

    0.00

    30313

    购房补贴

    0.00

    30229

    福利费

    2.73

    30314

    采暖补贴

    70.22

    30231

    公务用车运行维护费

    33.79

    30315

    物业服务补贴

    0.00

    30239

    其他交通费用

    45.77

    30399

    其他对个人和家庭的补助支出

    0.00

    30240

    税金及附加费用

    0.00

     

     

     

    30299

    其他商品和服务支出

    0.00

     

     

     

    310

    其他资本性支出

    0.00

     

     

     

    31001

    房屋建筑物购建

    0.00

     

     

     

    31002

    办公设备购置

    0.00

     

     

     

    31003

    专用设备购置

    0.00

     

     

     

    31005

    基础设施建设

    0.00

     

     

     

    31006

    大型修缮

    0.00

     

     

     

    31007

    信息网络及软件购置更新

    0.00

     

     

     

    31008

    物资储备

    0.00

     

     

     

    31009

    土地补偿

    0.00

     

     

     

    31010

    安置补助

    0.00

     

     

     

    31011

    地上附着物和青苗补偿

    0.00

     

     

     

    31012

    拆迁补偿

    0.00

     

     

     

    31013

    公务用车购置

    0.00

     

     

     

    31019

    其他交通工具购置

    0.00

     

     

     

    31020

    产权参股

     

     

     

    31099

    其他资本性支出

    0.00

     

     

     

    304

    对企事业单位的补贴

    0.00

     

     

     

    30401

    企业政策性补贴

    0.00

     

     

     

    30402

    事业单位补贴

    0.00

     

     

     

    30403

    财政贴息

    0.00

     

     

     

    30499

    其他对企事业单位的补贴

    0.00

     

     

     

    307

    债务利息支出

    0.00

     

     

     

    30701

    国内债务付息

    0.00

     

     

     

    30707

    国外债务付息

    0.00

     

     

     

    399

    其他支出

    0.00

     

     

     

    39906

    赠与

    0.00

    政府性基金预算财政拨款支出决算表

                                                                               部门决算公开07表

                                                                                金额单位:万元

    项目

    本年支出

    支出功能分类科目编码

    科目名称

    合计

    基本支出

    项目支出

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    栏次

    1

    2

    3

     

     

     

    合计

    7,052.52

    175.23

    6,877.29

    212

    城乡社区支出

    7,052.52

    175.23

    6,877.29

    21213

    城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出

    7,009.57

    175.23

    6,834.34

    2121301

      城市公共设施

    2,834.07

    0.00

    2,834.07

    2121302

      城市环境卫生

    514.63

    0.00

    514.63

    2121399

      其他城市基础设施配套费安排的支出

    3,660.87

    175.23

    3,485.64

    21214

    污水处理费及对应专项债务收入安排的支出

    42.95

    0.00

    42.95

    2121402

      代征手续费

    42.95

    0.00

    42.95

    部门决算相关信息统计表

                                                                                 部门决算公开08表

                                                                                  金额单位:万元

    项  目

    行次

    统计数

    项  目

    行次

    统计数

    栏  次

     

    1

    栏  次

     

    2

    一、财政拨款“三公”经费支出

    1

    二、一般公共预算财政拨款机关运行经费支出

    22

    198.03

    (一)支出合计

    2

    121.21

    (一)行政单位

    23

    126.41

      1.因公出国(境)费

    3

    0.00

    (二)参照公务员法管理事业单位

    24

    71.62

      2.公务用车购置及运行维护费

    4

    109.97

     

    25

     

        (1)公务用车购置费

    5

    0.00

    三、财政性资金政府采购支出

    26

    128.69

        (2)公务用车运行维护费

    6

    109.97

    (一)货物

    27

    49.25

      3.公务接待费

    7

    11.23

    (二)工程

    28

    0.00

        (1)国内接待费

    8

    11.23

    (三)服务

    29

    79.44

             其中:外事接待费

    9

    0.00

     

    30

     

        (2)国(境)外接待费

    10

    0.00

     

    31

     

    (二)相关统计数

    11

    四、国有资产占用情况

    32

      1.因公出国(境)团组数(个)

    12

    0

    (一)车辆数合计(辆)

    33

    38

      2.因公出国(境)人次数(人)

    13

    0

      1.部级领导干部用车

    34

    0

      3.公务用车购置数(辆)

    14

    0

      2.一般公务用车

    35

    24

      4.公务用车保有量(辆)

    15

    37

      3.一般执法执勤用车

    36

    14

      5.国内公务接待批次(个)

    16

    130

      4.特种专业技术用车

    37

    0

        其中:外事接待批次(人)

    17

    0

      5.其他用车

    38

    0

      6.国内公务接待人次(人)

    18

    768

    (二)单价50万元(含)以上的通用设备(台,套…)

    39

    1

        其中:外事接待人次(人)

    19

    0

    (三)单价100万元(含)以上的专用设备(台,套…)

    40

    0

      7.国(境)外公务接待批次(个)

    20

    0

     

    41

     

      8.国(境)外公务接待人次(人)

    21

    0

     

    42

     

     

     

     

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