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  • 内蒙古自治区赤峰市住房和城乡建设委员会(本级)2016年度决算相关说明
    来源: 发布时间:2017-07-25 15:12:53
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    第一部分 内蒙古自治区赤峰市住房和城乡建设委员会(本级)基本情况

       

        一、部门职能

        承担规范全市住房和城乡建设管理秩序的责任,保障城镇低收入家庭住房,推进住房制度改革,规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场,监督实施工程建设标准,监督管理建筑市场、规范市场各方主体行为,指导城市建设、管理,规范和指导村镇建设,监管建筑工程质量安全,推进建筑节能、城镇减排,开展住房和城乡建设方面的对外交流与合作及承办赤峰市人民政府和自治区住房和城乡建设厅交办的其他事项。

        二、机构设置及单位构成情况

        赤峰市住房和城乡建设委员会为全额拨款行政单位,内设10个职能科室,核定机关行政编制38名,机关工勤编制3名。

        第二部分 内蒙古自治区赤峰市住房和城乡建设委员会(本级)2016年度部门决算情况说明

        一、关于2016年度预算执行情况分析

        2016年终决算财政拨款收入10,410.77万元,较上年减少5,705.24万元,减少率为35.40%,原因为我单位具体实施的项目减少,财政安排的城市维护、基础设施配套资金和财政性资金收入相应减少。年末财政拨款支出15,065.02万元,较上年减少1,050.99万元,减少率为6.52%, 其中:一般公共预算财政拨款6,852.13万元,较上年增加2,183.93万元,增加46.78%;政府性基金预算财政拨款3,558.64万元,较上年减少7,889.17万元,减少率为68.91%。各年度财政安排用于城市建设的一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款金额基本相同,增减变动主要原因为年度建设项目性质及投资情况发生变动,导致2016年一般预算拨款支出较上年增加,政府性基金拨款支出较上年减少。

        2016年年初预算安排1,123.97万元,年度执行中调整预算数为10,410.77万元,基本支出由776.89万元调整为689.87万元,主要为调出在职人员养老保险,由财政收回代缴;项目支出由347.08万元,调整为9,720.9万元,主要原因为城市维护、配套费和财政性资金安排的项目支出预算不在年初预算数内,属预算调整数。

        二、关于2016年度决算情况说明

       (一)关于收支情况总体说明

        本部门2016年度收入总计18,455.87万元,支出总计18,455.87万元。与2015年度相比,收入增加2,339.86万元,增长14.5%;支出增加2,339.86万元,增长14.5%。主要原因为:年度城维及配套费预算安排中住建委本级负责项目的数量、年度资金需求量发生变化。

       (二)关于2016年度收入决算情况说明

        本部门2016年度收入合计10,410.77万元,其中:财政拨款收入10,410.77万元,占100%;其中:一般公共预算财政拨款6,852.13万元,占65.82%;政府性基金预算财政拨款3,558.64元,占34.18%。

       (三)关于2016年度支出决算情况说明

        本部门2016年度支出合计15,065.02万元,其中:基本支出689.87万元,占4.6%;项目支出14,375.15万元,占95.4%;  

       (四)关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

        本部门2016年度财政拨款收入总计18,455.87万元,支出总计18,455.87万元。与2015年度相比,收入增加2,339.86万元,增长14.5%;支出增加2,339.86万元,增长14.5%。主要原因为:年度城维及配套费预算安排中住建委本级负责项目的数量、年度资金需求量发生变化。

       (五)关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

        本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出合计11,506.38万元,其中:基本支出689.87万元,占6%;项目支出10,816.51万元,占94%。

       (六)关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

        本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出689.87万元,其中:人员经费563.46万元,主要包括:基本工资131.83万元,津贴补贴165.81万元,奖金(第十三月基本工资)9.66万元,其他社会保障缴费(医疗、工伤)20.68万元,离休费29.67万元,退休费151.55万元,生活补助(遗属补助)4.37万元,住房公积金36.63万元,采暖补贴13.26万元。较上年减少18.33万元,主要原因是:2016年未发放未休假补贴。公用经费126.41万元,主要包括:办公费15.02万元,邮电费0.28万元,取暖费40.81万元,物业管理费15万元,差旅费6.87万元,培训费2.03万元,公务用车运行维护费23.28万元,其他交通费23.11万元,较上年减少15.66万元,主要原因是:2015年基本支出公用经费中含“十二五规划编制费”52万元,2016年内没有此项支出,同时2016年增加物业管理费支出15万元,增加其他交通费(公务交通补贴)23.11万元。

       (七)关于2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

        1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

        本部门2016年度财政拨款“三公”经费预算为40万元,支出决算为33.3万元,完成预算的83.2%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决 算为23.28万元,完成预算的77.6%;公务接待费支出决算为10.03万元,完成预算的100%。2016年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:2016年7月份进行公车改革,由赤峰市公务用车管理工作小组办公室核定的6辆减少为2辆,相关运行费用减少。

        2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。本部门2016年度财政拨款“三公”经费支出33.3万元,公务用车购置及运行维护费支出23.28万元,占69.9%;公务接待费支出10.03万元,占30.1%。具体情况如下:

        公务用车购置及运行维护费支出23.28万元。其中:公务用车运行维护费支出23.28万元,用于公务用车加油、上保险、维修维护、过路过桥费等。车均运维费11.6万元,较上年减少3.64万元,主要原因是:根据赤峰市公务用车管理工作小组办公室对我单位公务用车的核定数6辆,2016年年初预算按每辆5万元安排公务用车运行维护费30万元,于2016年7月份开始进行公车改革,核定我单位公车保有量为2辆。所以2016年年未我单位公务用车运行维护费支出为23.38万元,较上年减少3.64万元,以年底公务用车核定数2辆为基数,车均运行费用为11.6万元。

        公务接待费支出10.03万元。其中:国内公务接待费10.03万元,接待70批次,共接待669人次。主要用于接待来赤峰进行城建项目考察、接洽的外地客商。

        三、其他重要事项的情况说明

       (一)机关运行经费支出情况

        本部门2016年度机关运行经费支出126.41万元,比2015年减少15.66万元,降低11%。主要原因是:主要原因是:2015年基本支出公用经费中含“十二五规划编制费”52万元,2016年内没有此项支出,同时2016年增加物业管理费支出15万元,增加其他交通费(公务交通补贴)23.11万元。

       (二)国有资产占用情况

        截至2016年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中:一般公务用车2辆,比2015年增加0辆,主要原因是:2016年之前赤峰市公务用车管理工作小组办公室核定我单位公务用车6辆,其中编车2辆,借用4辆,2015年报表填列在编车辆2辆。2016年7月份进行公车改革,年末我单位公车保有量为2辆。因此上下年度在编车辆数没有变化。 

    第四部分 内蒙古自治区赤峰市住房和城乡建设委员会(本级)2016年度部门决算表。

                                                收入支出决算总表

    部门决算公开01表

    金额单位:万元

    收入

    支出

    项目

    行次

    决算数

    项目(按功能分类)

    行次

    决算数

    栏次

     

    1

    栏次

     

    2

    一、财政拨款收入

    1

    10,410.77

    一、一般公共服务支出

    28

    0.00

        其中:政府性基金预算财政拨款

    2

    3,558.64

    二、外交支出

    29

    0.00

    二、上级补助收入

    3

    0.00

    三、国防支出

    30

    0.00

    三、事业收入

    4

    0.00

    四、公共安全支出

    31

    0.00

    四、经营收入

    5

    0.00

    五、教育支出

    32

    0.00

    五、附属单位上缴收入

    6

    0.00

    六、科学技术支出

    33

    0.00

    六、其他收入

    7

    0.00

    七、文化体育与传媒支出

    34

    0.00

     

    8

     

    八、社会保障和就业支出

    35

    197.67

     

    9

     

    九、医疗卫生与计划生育支出

    36

    20.01

     

    10

     

    十、节能环保支出

    37

    1,281.18

     

    11

     

    十一、城乡社区支出

    38

    13,103.81

     

    12

     

    十二、农林水支出

    39

    0.00

     

    13

     

    十三、交通运输支出

    40

    0.00

     

    14

     

    十四、资源勘探信息等支出

    41

    0.00

     

    15

     

    十五、商业服务业等支出

    42

    0.00

     

    16

     

    十六、金融支出

    43

    0.00

     

    17

     

    十七、援助其他地区支出

    44

    0.00

     

    18

     

    十八、国土海洋气象等支出

    45

    0.00

     

    19

     

    十九、住房保障支出

    46

    442.35

     

    20

     

    二十、粮油物资储备支出

    47

    0.00

     

    21

     

    二十一、其他支出

    48

    20.00

     

    22

     

    二十二、债务还本支出

    49

    0.00

     

    23

     

    二十三、债务付息支出

    50

    0.00

    本年收入合计

    24

    10,410.77

    本年支出合计

    51

    15,065.02

        用事业基金弥补收支差额

    25

    0.00

        结余分配

    52

    0.00

        年初结转和结余

    26

    8,045.09

        年末结转和结余

    53

    3,390.85

    总计

    27

    18,455.87

    总计

    54

    18,455.87

     

                                                           收入决算表

    部门决算公开02表

    金额单位:万元

    项目

    本年收入   合计

    财政拨款收入

    上级补助收入

    事业  收入

    经营   收入

    附属单位上缴收入

    其他  收入

    支出功能分类科目编码

    科目名称

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    栏次

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

     

     

     

    合计

    10,410.77

    10,410.77

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    208

    社会保障和就业支出

    197.67

    197.67

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    20803

    财政对社会保险基金的补助

    15.58

    15.58

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2080301

      财政对基本养老保险基金的补助

    14.91

    14.91

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2080304

      财政对工伤保险基金的补助

    0.67

    0.67

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    20805

    行政事业单位离退休

    178.16

    178.16

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2080501

      归口管理的行政单位离退休

    178.16

    178.16

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    20808

    抚恤

    3.93

    3.93

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2080801

      死亡抚恤

    3.93

    3.93

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    210

    医疗卫生与计划生育支出

    20.01

    20.01

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    21005

    医疗保障

    20.01

    20.01

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2100501

      行政单位医疗

    20.01

    20.01

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    211

    节能环保支出

    1,281.18

    1,281.18

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    21112

    可再生能源

    1,281.18

    1,281.18

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2111201

      可再生能源

    1,281.18

    1,281.18

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    212

    城乡社区支出

    8,449.57

    8,449.57

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    21201

    城乡社区管理事务

    438.84

    438.84

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2120101

      行政运行

    438.84

    438.84

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    21203

    城乡社区公共设施

    4,165.68

    4,165.68

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2120399

      其他城乡社区公共设施支出

    4,165.68

    4,165.68

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    21213

    城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出

    3,558.64

    3,558.64

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2121301

      城市公共设施

    2,617.00

    2,617.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2121302

      城市环境卫生

    514.63

    514.63

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2121399

      其他城市基础设施配套费安排的支出

    427.01

    427.01

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    21299

    其他城乡社区支出

    286.41

    286.41

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2129999

      其他城乡社区支出

    286.41

    286.41

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    221

    住房保障支出

    442.35

    442.35

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    22101

    保障性安居工程支出

    409.00

    409.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2210199

      其他保障性安居工程支出

    409.00

    409.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    22102

    住房改革支出

    33.35

    33.35

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2210201

      住房公积金

    33.35

    33.35

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    229

    其他支出

    20.00

    20.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    22999

    其他支出

    20.00

    20.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2299901

      其他支出

    20.00

    20.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

     

                                                            支出决算表

    部门决算公开03表

    金额单位:万元

    项目

    本年支出   合计

    基本支出

    项目支出

    上缴上级支出

    经营支出

    对附属单位补助支出

    支出功能分类科目编码

    科目名称

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    栏次

    1

    2

    3

    4

    5

    6

     

     

     

    合计

    15,065.02

    689.87

    14,375.15

    0.00

    0.00

    0.00

    208

    社会保障和就业支出

    197.67

    197.67

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    20803

    财政对社会保险基金的补助

    15.58

    15.58

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2080301

      财政对基本养老保险基金的补助

    14.91

    14.91

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2080304

      财政对工伤保险基金的补助

    0.67

    0.67

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    20805

    行政事业单位离退休

    178.16

    178.16

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2080501

      归口管理的行政单位离退休

    178.16

    178.16

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    20808

    抚恤

    3.93

    3.93

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2080801

      死亡抚恤

    3.93

    3.93

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    210

    医疗卫生与计划生育支出

    20.01

    20.01

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    21005

    医疗保障

    20.01

    20.01

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2100501

      行政单位医疗

    20.01

    20.01

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    211

    节能环保支出

    1,281.18

    0.00

    1,281.18

    0.00

    0.00

    0.00

    21112

    可再生能源

    1,281.18

    0.00

    1,281.18

    0.00

    0.00

    0.00

    2111201

      可再生能源

    1,281.18

    0.00

    1,281.18

    0.00

    0.00

    0.00

    212

    城乡社区支出

    13,103.82

    438.84

    12,664.98

    0.00

    0.00

    0.00

    21201

    城乡社区管理事务

    1,928.14

    438.84

    1,489.30

    0.00

    0.00

    0.00

    2120101

      行政运行

    438.84

    438.84

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2120199

      其他城乡社区管理事务支出

    1,489.30

    0.00

    1,489.30

    0.00

    0.00

    0.00

    21203

    城乡社区公共设施

    7,330.63

    0.00

    7,330.63

    0.00

    0.00

    0.00

    2120399

      其他城乡社区公共设施支出

    7,330.63

    0.00

    7,330.63

    0.00

    0.00

    0.00

    21213

    城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出

    3,558.64

    0.00

    3,558.64

    0.00

    0.00

    0.00

    2121301

      城市公共设施

    2,617.00

    0.00

    2,617.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2121302

      城市环境卫生

    514.63

    0.00

    514.63

    0.00

    0.00

    0.00

    2121399

      其他城市基础设施配套费安排的支出

    427.01

    0.00

    427.01

    0.00

    0.00

    0.00

    21299

    其他城乡社区支出

    286.41

    0.00

    286.41

    0.00

    0.00

    0.00

    2129999

      其他城乡社区支出

    286.41

    0.00

    286.41

    0.00

    0.00

    0.00

    221

    住房保障支出

    442.35

    33.35

    409.00

    0.00

    0.00

    0.00

    22101

    保障性安居工程支出

    409.00

    0.00

    409.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2210199

      其他保障性安居工程支出

    409.00

    0.00

    409.00

    0.00

    0.00

    0.00

    22102

    住房改革支出

    33.35

    33.35

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2210201

      住房公积金

    33.35

    33.35

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    229

    其他支出

    20.00

    0.00

    20.00

    0.00

    0.00

    0.00

    22999

    其他支出

    20.00

    0.00

    20.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2299901

      其他支出

    20.00

    0.00

    20.00

    0.00

    0.00

    0.00

     

                                             财政拨款收入支出决算总表

    部门决算公开04表

     

    单位:万元

    收入

    支出

    项目

    行次

    决算数

    项目(按功能分类)

    行次

    决算数

     

     

     

     

     

    小计

    一般公共预算财政拨款

    政府性基金预算财政拨款

    栏次

     

    1

    栏次

     

    2

    3

    4

    一、一般公共预算财政拨款

    1

    6,852.13

    一、一般公共服务支出

    29

    0.00

    0.00

    0.00

    二、政府性基金预算财政拨款

    2

    3,558.64

    二、外交支出

    30

    0.00

    0.00

    0.00

     

    3

     

    三、国防支出

    31

    0.00

    0.00

    0.00

     

    4

     

    四、公共安全支出

    32

    0.00

    0.00

    0.00

     

    5

     

    五、教育支出

    33

    0.00

    0.00

    0.00

     

    6

     

    六、科学技术支出

    34

    0.00

    0.00

    0.00

     

    7

     

    七、文化体育与传媒支出

    35

    0.00

    0.00

    0.00

     

    8

     

    八、社会保障和就业支出

    36

    197.67

    197.67

    0.00

     

    9

     

    九、医疗卫生与计划生育支出

    37

    20.01

    20.01

    0.00

     

    10

     

    十、节能环保支出

    38

    1,281.18

    1,281.18

    0.00

     

    11

     

    十一、城乡社区支出

    39

    13,103.81

    9,545.17

    3,558.64

     

    12

     

    十二、农林水支出

    40

    0.00

    0.00

    0.00

     

    13

     

    十三、交通运输支出

    41

    0.00

    0.00

    0.00

     

    14

     

    十四、资源勘探信息等支出

    42

    0.00

    0.00

    0.00

     

    15

     

    十五、商业服务业等支出

    43

    0.00

    0.00

    0.00

     

    16

     

    十六、金融支出

    44

    0.00

    0.00

    0.00

     

    17

     

    十七、援助其他地区支出

    45

    0.00

    0.00

    0.00

     

    18

     

    十八、国土海洋气象等支出

    46

    0.00

    0.00

    0.00

     

    19

     

    十九、住房保障支出

    47

    442.35

    442.35

    0.00

     

    20

     

    二十、粮油物资储备支出

    48

    0.00

    0.00

    0.00

     

    21

     

    二十一、其他支出

    49

    20.00

    20.00

    0.00

     

    22

     

    二十二、债务还本支出

    50

    0.00

    0.00

    0.00

     

    23

     

    二十三、债务付息支出

    51

    0.00

    0.00

    0.00

    本年收入合计

    24

    10,410.77

    本年支出合计

    52

    15,065.02

    11,506.38

    3,558.64

    年初财政拨款结转和结余

    25

    8,045.09

    年末财政拨款结转和结余

    53

    3,390.85

    3,390.85

    0.00

    一、一般公共预算财政拨款

    26

    8,045.09

     

    54

     

     

     

    二、政府性基金预算财政拨款

    27

    0.00

     

    55

     

     

     

    总计

    28

    18,455.87

    总计

    56

    18,455.87

    14,897.23

    3,558.64

     

                                   一般公共预算财政拨款支出决算表

    部门决算公开05表

    金额单位:万元

    项目

    本年支出

    支出功能分类科目编码

    科目名称

    合计

    基本支出

    项目支出

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    栏次

    1

    2

    3

     

     

     

    合计

    11,506.38

    689.87

    10,816.51

    208

    社会保障和就业支出

    197.67

    197.67

    0.00

    20803

    财政对社会保险基金的补助

    15.58

    15.58

    0.00

    2080301

      财政对基本养老保险基金的补助

    14.91

    14.91

    0.00

    2080304

      财政对工伤保险基金的补助

    0.67

    0.67

    0.00

    20805

    行政事业单位离退休

    178.16

    178.16

    0.00

    2080501

      归口管理的行政单位离退休

    178.16

    178.16

    0.00

    20808

    抚恤

    3.93

    3.93

    0.00

    2080801

      死亡抚恤

    3.93

    3.93

    0.00

    210

    医疗卫生与计划生育支出

    20.01

    20.01

    0.00

    21005

    医疗保障

    20.01

    20.01

    0.00

    2100501

      行政单位医疗

    20.01

    20.01

    0.00

    211

    节能环保支出

    1,281.18

    0.00

    1,281.18

    21112

    可再生能源

    1,281.18

    0.00

    1,281.18

    2111201

      可再生能源

    1,281.18

    0.00

    1,281.18

    212

    城乡社区支出

    9,545.18

    438.84

    9,106.34

    21201

    城乡社区管理事务

    1,928.14

    438.84

    1,489.30

    2120101

      行政运行

    438.84

    438.84

    0.00

    2120199

      其他城乡社区管理事务支出

    1,489.30

    0.00

    1,489.30

    21203

    城乡社区公共设施

    7,330.63

    0.00

    7,330.63

    2120399

      其他城乡社区公共设施支出

    7,330.63

    0.00

    7,330.63

    21299

    其他城乡社区支出

    286.41

    0.00

    286.41

    2129999

      其他城乡社区支出

    286.41

    0.00

    286.41

    221

    住房保障支出

    442.35

    33.35

    409.00

    22101

    保障性安居工程支出

    409.00

    0.00

    409.00

    2210199

      其他保障性安居工程支出

    409.00

    0.00

    409.00

    22102

    住房改革支出

    33.35

    33.35

    0.00

    2210201

      住房公积金

    33.35

    33.35

    0.00

    229

    其他支出

    20.00

    0.00

    20.00

    22999

    其他支出

    20.00

    0.00

    20.00

    2299901

      其他支出

    20.00

    0.00

    20.00

     

     

                      一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    部门决算公开06表

    金额单位:万元

    经济分类科目编码

    科目名称

    人员经费

    经济分类科目编码

    科目名称

    公用经费

    合计

    563.46

    合计

    126.41

    301

    工资福利支出

    327.98

    302

    商品和服务支出

    126.41

    30101

    基本工资

    131.83

    30201

    办公费

    15.02

    30102

    津贴补贴

    165.81

    30202

    印刷费

    0.00

    30103

    奖金

    9.66

    30203

    咨询费

    0.00

    30104

    其他社会保障缴费

    20.68

    30204

    手续费

    0.00

    30105

    伙食补助费

    0.00

    30205

    水费

    0.00

    30107

    绩效工资

    0.00

    30206

    电费

    0.00

    30108

    机关事业单位基本养老保险缴费

    0.00

    30207

    邮电费

    0.28

    30109

    职业年金缴费

    0.00

    30208

    取暖费

    40.81

    30199

    其他工资福利支出

    0.00

    30209

    物业管理费

    15.00

    303

    对个人和家庭的补助

    235.48

    30211

    差旅费

    6.87

    30301

    离休费

    29.67

    30212

    因公出国(境)费用

    0.00

    30302

    退休费

    151.55

    30213

    维修(护)费

    0.00

    30303

    退职(役)费

    0.00

    30214

    租赁费

    0.00

    30304

    抚恤金

    0.00

    30215

    会议费

    0.00

    30305

    生活补助

    4.37

    30216

    培训费

    2.03

    30306

    救济费

    0.00

    30217

    公务接待费

    0.00

    30307

    医疗费

    0.00

    30218

    专用材料费

    0.00

    30308

    助学金

    0.00

    30219

    被装购置费

    0.00

    30309

    奖励金

    0.00

    30225

    专用燃料费

    0.00

    30310

    生产补贴

    0.00

    30226

    劳务费

    0.00

    30311

    住房公积金

    36.63

    30227

    委托业务费

    0.00

    30312

    提租补贴

    0.00

    30228

    工会经费

    0.00

    30313

    购房补贴

    0.00

    30229

    福利费

    0.00

    30314

    采暖补贴

    13.26

    30231

    公务用车运行维护费

    23.28

    30315

    物业服务补贴

    0.00

    30239

    其他交通费用

    23.11

    30399

    其他对个人和家庭的补助支出

    0.00

    30240

    税金及附加费用

    0.00

     

     

     

    30299

    其他商品和服务支出

    0.00

     

     

     

    310

    其他资本性支出

    0.00

     

     

     

    31001

    房屋建筑物购建

    0.00

     

     

     

    31002

    办公设备购置

    0.00

     

     

     

    31003

    专用设备购置

    0.00

     

     

     

    31005

    基础设施建设

    0.00

     

     

     

    31006

    大型修缮

    0.00

     

     

     

    31007

    信息网络及软件购置更新

    0.00

     

     

     

    31008

    物资储备

    0.00

     

     

     

    31009

    土地补偿

    0.00

     

     

     

    31010

    安置补助

    0.00

     

     

     

    31011

    地上附着物和青苗补偿

    0.00

     

     

     

    31012

    拆迁补偿

    0.00

     

     

     

    31013

    公务用车购置

    0.00

     

     

     

    31019

    其他交通工具购置

    0.00

     

     

     

    31020

    产权参股

     

     

     

    31099

    其他资本性支出

    0.00

     

     

     

    304

    对企事业单位的补贴

    0.00

     

     

     

    30401

    企业政策性补贴

    0.00

     

     

     

    30402

    事业单位补贴

    0.00

     

     

     

    30403

    财政贴息

    0.00

     

     

     

    30499

    其他对企事业单位的补贴

    0.00

     

     

     

    307

    债务利息支出

    0.00

     

     

     

    30701

    国内债务付息

    0.00

     

     

     

    30707

    国外债务付息

    0.00

     

     

     

    399

    其他支出

    0.00

     

     

     

    39906

    赠与

    0.00

     

                               政府性基金预算财政拨款支出决算表

    部门决算公开07表

    金额单位:万元

    项目

    本年支出

    支出功能分类科目编码

    科目名称

    合计

    基本支出

    项目支出

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    栏次

    1

    2

    3

     

     

     

    合计

    3,558.64

    0.00

    3,558.64

    212

    城乡社区支出

    3,558.64

    0.00

    3,558.64

    21213

    城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出

    3,558.64

    0.00

    3,558.64

    2121301

      城市公共设施

    2,617.00

    0.00

    2,617.00

    2121302

      城市环境卫生

    514.63

    0.00

    514.63

    2121399

      其他城市基础设施配套费安排的支出

    427.01

    0.00

    427.01

     

                                            部门决算相关信息统计表

    部门决算公开08表

    金额单位:万元

    项  目

    行次

    统计数

    项  目

    行次

    统计数

    栏  次

     

    1

    栏  次

     

    2

    一、财政拨款“三公”经费支出

    1

    二、一般公共预算财政拨款机关运行经费支出

    22

    126.41

    (一)支出合计

    2

    33.30

    (一)行政单位

    23

    126.41

      1.因公出国(境)费

    3

    0.00

    (二)参照公务员法管理事业单位

    24

    0.00

      2.公务用车购置及运行维护费

    4

    23.28

     

    25

     

        (1)公务用车购置费

    5

    0.00

    三、财政性资金政府采购支出

    26

    0.00

        (2)公务用车运行维护费

    6

    23.28

    (一)货物

    27

    0.00

      3.公务接待费

    7

    10.03

    (二)工程

    28

    0.00

        (1)国内接待费

    8

    10.03

    (三)服务

    29

    0.00

             其中:外事接待费

    9

    0.00

     

    30

     

        (2)国(境)外接待费

    10

    0.00

     

    31

     

    (二)相关统计数

    11

    四、国有资产占用情况

    32

      1.因公出国(境)团组数(个)

    12

    0

    (一)车辆数合计(辆)

    33

    2

      2.因公出国(境)人次数(人)

    13

    0

      1.部级领导干部用车

    34

    0

      3.公务用车购置数(辆)

    14

    0

      2.一般公务用车

    35

    2

      4.公务用车保有量(辆)

    15

    2

      3.一般执法执勤用车

    36

    0

      5.国内公务接待批次(个)

    16

    70

      4.特种专业技术用车

    37

    0

        其中:外事接待批次(人)

    17

    0

      5.其他用车

    38

    0

      6.国内公务接待人次(人)

    18

    669

    (二)单价50万元(含)以上的通用设备(台,套…)

    39

    0

        其中:外事接待人次(人)

    19

    0

    (三)单价100万元(含)以上的专用设备(台,套…)

    40

    0

      7.国(境)外公务接待批次(个)

    20

    0

     

    41

     

      8.国(境)外公务接待人次(人)

    21

    0

     

    42

     

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