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  • 赤峰市住房和城乡建设委员会2016年部门预算编制说明
    来源: 发布时间:2016-04-15 09:15:50
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    一、机构设置

        赤峰市住房和城乡建设委员会为全额拨款行政单位,内设10个职能科室,核定机关行政编制38名,机关工勤编制3名。

        二、本部门主要职责

        承担规范全市住房和城乡建设管理秩序的责任,保障城镇低收入家庭住房,推进住房制度改革,规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场,监督实施工程建设标准,监督管理建筑市场、规范市场各方主体行为,指导城市建设、管理,规范和指导村镇建设,监管建筑工程质量安全,推进建筑节能、城镇减排,开展住房和城乡建设方面的对外交流与合作及承办赤峰市人民政府和自治区住房和城乡建设厅交办的其他事项。

        三、2016年收入支出项目预算说明

       (一)财政拨款收入预算情况

        2016年市住建委财政拨款收入预算2807.68万元,其中:一般公共预算拨款收入2613.67万元(含纳入预算管理的非税收入10万元),政府性基金预算拨款收入194.01万元。

       (二)财政拨款支出预算情况

        2016年财政拨款支出预算2807.68万元。按支出项目功能划分,其中:社会保障和就业288.41万元,医疗卫生与计划生育支出20.35万元,节能环保支出1683.72万元,城乡社区支出782.2万元,住房保障支出33万元;按支出项目性质划分,其中:人员经费支出666.61万元,公用经费支出94.67万元,项目支出2046.4万元。

        1、社会保障和就业288.41万元,其中:企业离休工资11.71万元,机关在职人员养老保险92.4万元,在职工伤保险0.66万,机关离休、退休干部工资174.74万元,离退休公用经费支出5.2万元;遗属生活补助3.7万元。

        2、医疗卫生与计划生育支出20.35万元,为机关在职人员医疗保险。

        3、节能环保支出1683.72万元,为可再生能源建筑应用示范项目专项补助资金及示范项目能效测评和形式检查费用。

        4、城乡社区支出782.2万元,其中:机关在职人员工资330.05,在职公务费、取暖费、公务用车维护费等公用经费105.07万元,项目前期费、城市综合治理及维护等项目支出160.08万元,供热设施建设补助187万元。

        5、住房保障支出33万元,为住房公积金支出。

        四、年度预算安排增减变化情况 

        2016年市住建委收入支出预算安排2807.68万元,较2015642.9万元增加2164.78万元。

        增加原因:一是2016年预算安排增加可再生能源建筑应用示范项目专项补助资金及示范项目能效测评和形式检查费用1683.72万元。二是增加项目前期费、城市综合治理及维护、供热设施建设补助等专项支出347.08万元。三是基本支出增加133.98万元,主要变动原因为养老保险制度改革带动在职人员工资和养老保险费用及与工资相关的住房公积金等支出增加。

        五、财政拨款三公经费预算安排情况

        2016年市住建委财政拨款支出2807.68万元中,安排三公经费30万元,为公务用车运行维护费,与上年对比无变化。

         附件:2016年部门预算表

                            赤峰市住房和城乡建设委员会

                                  2016415

     

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    1.2016年部门预算表

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